中共深圳市直属机关工作委员会2014年部门预算

 

第一部分 中共深圳市直属机关工作委员会概况

一、主要职能

中共深圳市直属机关工作委员会主要职能是：指导市直机关和驻深单位党的工作，抓好党的思想、组织和作风建设；抓好党员和党务干部的培训教育工作；指导检查市直机关和驻深单位党的基层组织建设；负责市直机关党组织的设置和机关党委（直属总支、支部）、机关纪委成员的考核、任免；指导驻深单位党组织的换届选举；指导党组织的社会主义精神文明建设和党员干部群众的思想政治工作；协助市委组织部考察、评议市直机关领导班子及成员。配合驻深单位上级主管部门考察领导干部和领导班子；指导检查市直机关和驻深单位党组织贯彻执行民主集中制情况，按规定管理中心组理论学习；办理有关人员出国（境）政审工作；指导市直机关和驻深单位党组织的党风廉政建设和反腐败工作。按照管理权限，负责市直机关党员违反党纪的处理工作；协助市纪委查处驻深单位党组织及党员违纪案件；协助处理驻深单位有关信访事项；领导市直机关和驻深单位的统战工作和共青团、妇联等工作；指导驻深单位工会工作；承办市委交办的其他事项。

二、机构编制情况

中共深圳市直属机关工作委员会共设6个部、室、委，行政编制40人，雇员编制4人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共深圳市直属机关工作委员会部门预算为委本级预算，没有下属单位。

 

第二部分 中共深圳市直属机关工作委员会2014年部门预算情况说明

 一、关于市财政委2014年预算编制的主要依据

⒈人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

⒉公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

⒊项目经费根据单位主要职能情况及事业发展目标测算编报。

二、中共深圳市直属机关工作委员会2014年收支预算情况的总体说明

中共深圳市直属机关工作委员会2014年收支总预算1,485万元，比2013年减少82万元。

三、关于中共深圳市直属机关工作委员会2014年收入预算情况说明

中共深圳市直属机关工作委员会2014年收入预算1,485万元，比2013年收入预算减少82万元，下降5.2％ 。其中：财政预算拨款1,485万元，比2013年减少82万元，下降5.2 %。

四、关于中共深圳市直属机关工作委员会2014年支出预算情况说明

中共深圳市直属机关工作委员会2014年支出预算1,485万元，比2013年减少82万元，下降5.2％。主要支出情况为：

1.一般公共服务支出（类）1,259万元，其中：其他共产党事务(款)，2014年财政拨款预算数为1,259万元，比2013年减少149万元，下降10.6％。具体原因：（1）人员减少,经费下降；（2）培训支出从其他共产党事务（款）科目中调整到教育支出科目中反映。

⒉教育支出（类）61万元，其中：培训支出（项）61万元，比2013年增加61万元。具体原因：按照财政部的统一要求，培训支出从2014年在教育（类）科目反映。

3.社会保障和就业支出（类）49万元，其中：财政对其他社会保险基金的补助（项），2014年财政拨款预算数为3万元，比2013年增加3万元，具体原因：增加聘任制公务员中的缴纳养老保险部分；归口管理的行政单位离退休（项），2014年财政拨款预算数为46万元，比2013年增加1万元，增长2.2％。

 4.医疗卫生支出（类）25万元，其中：行政单位医疗（项），2014年财政拨款预算数为25万元，比2013年减少1万元，下降3.8％。

5.住房保障支出（类）91万元，其中：住房公积金（项），2014年财政拨款预算数为51万元，比2013年减少5万元，下降8.9％；购房补贴（项），2014年财政拨款预算数为40万元，比2013年增加8万元，增长25.0％，具体原因：2名新增工作人员符合购房补贴发放标准、以及符合购房补贴发放标准的人员职务晋升，购房补贴因素增长。

五、关于中共深圳市直属机关工作委员会2014年财政拨款预算情况说明

1. 财政拨款预算规模变化情况。中共深圳市直属机关工作委员会2014年财政拨款预算数1,485万元，占2014年收入总计的100％。2014年财政拨款预算数比2013年减少82万元。主要原因：（1）为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出；（2）按照2014年部门预算编制的有关要求，所有政府采购项目中的跨年度指标不在当年预算安排，相应减少经费。

2．财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出（类）占84.8％；教育支出（类）4.1%；社会保障和就业支出（类）占3.3％；医疗卫生支出（类）占1.7％；住房保障支出（类）占6.1％。

3．财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数1,485万元，其中：基本支出 1,036万元，占比69.8％；项目支出449万元，占比30.2％。

六、关于中共深圳市直属机关工作委员会2014年主要项目安排情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位：万元

项目支出　　　  　　　 　　　　 2013年　　　   　2014年　　　　  比上年

（按部门具体支出项目划分）　　　  预算　　　　　　 预算　　　  　 增减%

1.专项学习活动业务　　　　　  　186　　　　　　　  176　　  　 　　-5.4

2.调研工作业务 　　　 　　　　　80 　　　　　　　 76　　　  　　 -5.0

3.纪检监察办案经费　　　　　　　 50　　　　　　　　43　　　　　  -14.0

4. 对外联络工作业务 　　　　　　 20　 　　　　　　　20　  　　　　 　0

5.机关作风提升活动　　　　　　   130　   　　　　　 130　　 　 　 　 0

专项业务支出总计　　　　　　　 466　　   　　　　　445　　　　　 -4.5

附注：

专项活动学习经费、纪检监察办案经费和调研经费减少原因：为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。

七、关于中共深圳市直属机关工作委员会2014年政府采购资金安排情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行，据此2014年中共深圳市直属机关工作委员会政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计4万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计3万元，指标剩余1万元，剩余经费指标根据实际支付情况申请安排 ，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题，上述情况导致市财政委2014年具体项目预算与2013年相比整体有所下降。

 

第三部分 附表

一、收支预算总表；

二、财政预算拨款支出预算表；

三、“三公”经费预算财政拨款情况表。　　　　　　　　　　　　　 

（中共深圳市直属机关工作委员会编报 ）

表1
收支预算总表
单位名称：中共深圳市直属机关工作委员会	单位：万元
收　　  入				支　　  出
项目	2013年预算数	2014年预算数	增减变化情况（％）	项目	2013年预算数	2014年预算数	增减变化情况(％)
一、财政预算拨款	1,567	1,485	-5.2	一、一般公共服务	1,408	1,259	-10.6
公共财政预算拨款	1,567	1,485	-5.2	其他共产党事务支出	1,408	1,259	-10.6
政府性基金拨款				二、教育支出	–	61	——
财政专户拨款				进修及培训	–	61	——
二、事业收入				培训支出	–	61	——
未纳入财政专户管理的事业收入				三、社会保障和就业支出	45	49	8.9
纳入财政专户管理的事业收入（含教育收费）				财政对社会保险基金的补助	–	3	——
三、事业单位经营收入				财政对其他社会保险基金的补助	–	3	——
未纳入财政专户管理的事业经营收入				行政事业单位离退休	45	46	2.2
纳入财政专户管理的事业经营收入				归口管理的行政单位离退休	45	46	2.2
四、其他收入				四、医疗卫生支出	26	25	-3.8
				医疗保障	26	25	-3.8
				行政单位医疗	26	25	-3.8
				五、住房保障支出	88	91	3.4
				住房改革支出	88	91	3.4
				住房公积金	56	51	-8.9
				购房补贴	32	40	25.0
本年收入合计	1,567	1,485	-5.2	本年支出合计	1,567	1,485	-5.2
上级专项补助				对附属单位补助支出
附属单位上缴收入				上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额				结转下年
上年结余、结转
收　  入　  总　  计	1,567	1,485	-5.2	支　  出　  总　  计	1,567	1,485	-5.2

 

表⒉
财政预算拨款支出预算表
单位名称：中共深圳市直属机关工作委员会		单位：万元
科目编码	科  目	2014年预算数（合计）	基本支出	项目支出
201	一般公共服务	1,259	871	388
20136	其他共产党事务支出	1,259	871	388
205	教育支出	61		61
20508	进修及培训	61		61
2050803	培训支出	61		61
208	社会保障和就业支出	49	49
20803	财政对社会保险基金的补助	3	3
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	3	3
20805	行政事业单位离退休	46	46
2080501	归口管理的行政单位离退休	46	46
210	医疗卫生支出	25	25
21005	医疗保障	25	25
2100501	行政单位医疗	25	25
221	住房保障支出	91	91
22102	住房改革支出	91	91
22101	住房公积金	51	51
22103	购房补贴	40	40
		1,485	1,036	449

 

 

表⒊

2014年“三公”经费预算财政拨款情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

	“三公”经费财政拨款 预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2013年	82	9	13	0	60
2014年	65	0	5	0	60

注：“三公”经费财政拨款预算数，是指本部门当年部门预算安排的“三公”经费预算数。为进一步规范因公出国（境）经费管理，从2014年开始，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定的计划动态调配使用，由于出国计划审定晚于部门预算编制，因此各单位2014年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

 

关于中共深圳市直属机关工作委员会2014年“三公”经费

预算财政拨款情况的说明

一、“三公”经费的单位范围
　  中共深圳市直属机关工作委员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为委本级，没有下属单位。
　  二、“三公”经费财政拨款情况说明
　　 2014年“三公”经费财政拨款预算65万元，比2013年“三公”经费财政拨款预算减少17万元。

1.因公出国（境）费用。2014年预算数0万元，比2013年减少9万元。

2.公务接待费。2014年预算数5万元，比2013年减少 8万元。主要用于上级部门和外市业务单位因公来深的接待。减少原因：为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出的有关要求，相应压减“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2014年预算数60万元，其中：公务用车购置费2014年预算数0万元，比2013年预算数减少0万元；公务用车运行维护费2014年预算数60万元，比2013年预算数减少0万元。单位共有在编车辆18辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车的保险、维修、路桥费等。